(原创精品)ISO9001-2015程序文件全套(学校类企业适用)

XX 学 校

学校全套程序文件

IDTISO9001:2015标准制定

文件名称：版本号／修改状态：

GJ/PD

1/0

受控状态（号）：

编制：_______________

审核：_______________

批准：_______________

生效日期： 2019年4月30日

程序文件汇编目录

序号

编号

程序文件名称

汇编页码

1

文件控制程序

4

2

质量记录控制程序

9

3

管理评审控制程序

11

4

合同评审控制程序

16

5

设备管理控制程序

19

6

教学计划设计控制程序

24

7

教学大纲编制控制程序

28

8

招生与录取工作控制程序

32

9

新聘教师考核录用管理控制程序

35

10

物资采购控制程序

39

11

教学过程质量控制程序

42

12

服务过程控制程序

46

13

学生德智体状况标识和可追溯性控制程序

49

14

委托培训和进修生管理控制程序

52

15

学生毕业和结业管理控制程序

55

16

物品搬运、贮存、防护和交付控制程序

58

17

检验、测量和试验设备控制程序

61

18

学生入学和报到注册控制程序

64

19

就业推荐指导和跟踪服务控制程序

67

序号

程序文件名称

汇编页码

20

内部质量审核控制程序

70

21

学生学籍管理控制程序

74

21

理论教学测验和职业技能考核控制程序

77

22

服务质量的评价控制程序

81

23

不合格品控制程序

84

24

统计技术应用控制程序

87

25

教学事故认定及处理控制程序

90

26

纠正和预防措施控制程序

95

27

教学质量检查、评估工作控制程序

99

文件编号： GJ/PD75.01

现行版本：I

修订状态：0

XX学校程序文件文件控制程序

编制：审核：审批：

生效日期：2019年4月30日

会签部门

会签人

会签部门

会签人

江西

江西XX学校

：口 件控制程序

目的

：口亡!4页 1: :修改

通过对质量管理体系有关文件（包括适当范围的外来文件，如国家、省市、行业管理的法律、法规、标准等）的控制管理，确保其有严格地分类编号、制定、审核、批准、发放管理、有效性控制、保管和更改的规定，使本校的各项工作依据正确的文件进行。

适用范围

本程序适用千本校所有质量管理体系文件的管理与控制。

引用文件

3.1《质量手册》第7.5章“文件控制”

3.2 GB/T19001:2016标准

5 职责

1管理者代表是文件控制的主管人，负责检查和监督要素的执行。

5.2ISO办负责文件和资料的收集、分类编号、整理、存档、保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。

5.3ISO办是质量体系文件的主管部门，负责组织本校质量手册、程序文件及工作文件的编写、出版和更改。

.4文件持有部门或持有人负责本部门使用文件和资料的管理。

工作程序（对应《质量手册》第7.5章）

6.1文件的制定、审核、批准。

本校所有文件的制定、审核、批准按下列规定执行。

序号

文件类别

制定

审核

批准

1

质量手册

ISO办

管理者代表

总经理

2

程序文件

责任部门

ISO办主任

管理者代表

3

工作文件

责任部门

ISO办主任

管理者代表

4

质量记录表格

责任部门

ISO办主任

管理者代表

5

外来文件

外部机构

办公室

管理者代表

文件的归口、分类、编号

本校所有的已审批的质量管理体系文件正本均应交与ISO办管理。

ISO办负责将收到的质量管理体系文件按如下方式分类、编号。

质量手册

程序文件

版本号

口丿LMQI表示质量手册

口丿

L

MQI

/PD口口口．旦旦

I 该过程程序文件序号

过程序号（要素号）

表示程序文件本校拼音缩写

程序文件

主题：文 件控 制程 序

第7.5章

第2页共4页

第1版

第0次修改

工作文件

勹二该程序中工作文件序号过程序号

勹二

表示工作文件本校拼音缩写

注：工作文件类别按下列规定责任部门的拼音缩写：

JW—总务处； ZW—教务处；BG—办公室；CW—财务部；

ZSJY—招生就业处； PXJD—培训鉴定中心。

勹质量记录表格 /RD□□口．耳l一QQ

勹

号）

号）

(5)外来文件 /ODQQ

文件的发放

I 该程序中质量记录序号（流水该过程中程序序号（分文件

过程序号质量记录

本校拼音缩写

外来文件序号表示外来文件本校拼音缩写

质量管理体系文件分为受控版本、非受控版本，受控版本在本校内部使用，非受控版本一般是为某种需要提供给本校以外的人员使用。

凡上级主管部门的正式文件及以本校名义下发的正式文件，统一由办公室负责发放，其它资料及部门文件由文件编写部门负责发放。

文件发放范围、名单由文件编写部门提出，并经文件批准人审定，以保证对质量体系有效运行起作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。

3.4文件分

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